ANALISTA ADMINISTRATIVO (FACTURACIÓN)

Empresa miembro del Grupo líder de Negocios en Latinoamérica, abre la oportunidad para que formes parte de su equipo de trabajo como: Requisitos : Género: Indistinto Escolaridad: Universitario: Informática Administrativa (obligatorio) Experiencia: • Administración y manejo de base de datos Actividades Principales: Garantizar la correcta emisión de la facturación por los diferentes conceptos, así como dar atención a clientes internos y externos por medio de la ejecución del proceso de cierre establecido así como la obtención de información a través de consultas a la Base de Datos, apegándose a lineamientos, procedimientos y normas establecidas dentro de los procesos de ejecución, validación y liberación de Cierres, facturación, conciliación, análisis y gestión de incidencias presentadas. Competencias: Características personales: Edad: Género : Nacionalidad: Estado civil: Lugar de residencia: Disponibilidad para viajar: Modalidad: Horario: Habilidades Competencias Específicas Proactivo = 100 % Responsable = 100 % Integración a equipo de trabajo = 100 % Servicio al cliente = 75 % Analítico = 75 % Participativo = 75 % Apegado a lineamientos = 75 % Conocimiento Técnico/Práctico Conocimiento de sistemas = 50 % Contabilidad = 60 % Administración = 50 % Base de datos = 60 % Manejo de paquetería Office = 70 %, Indicadores de desempeño Indicador: Periodicidad: Ruta: Indicador: Periodicidad: Ruta: Indicador: Periodicidad: Ruta: , Niveles con los que gestiona Dirección General: Directivos: Asistentes de Dirección: Gerenciales: Mandos Medios (Jefaturas, coordinaciones, Responsables): Niveles base: Operativos:, Otras características personales/Información adicional, Perfil de Sistemas/Herramientas Sistema: SIT. Sistema Integral de Telepeaje Actividad: Acceso a los aplicativos de FACTURACIÓN-CIERRES. Aplicativo para la ejecución, proceso y liberación de cierres CORPORATIVOS. Aplicativo para la ejecución, proceso y liberación de cierres CORPORATIVOS-OTROS. Aplicativo para la ejecución, proceso y liberación de cierres DECENALES. Aplicativo para la ejecución del proceso Web Service de Facturación de Cierres. DECENALES-CORPORATIVOS. Aplicativo para la ejecución de refacturaciones de clientes DECENALES, CORPORATIVOS, PREPAGO, USUARIOS PARTICULARES y COTIZACIONES Aplicativo para la ejecución del proceso INTELISIS DECENAL. Aplicativo para la ejecución del proceso Descuentos OPASA. Aplicativo para la ejecución, proceso y liberación de cierres USUARIO PARTICULAR. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: SIT. Sistema Integral de Telepeaje. Actividad: Acceso a los aplicativos de DISCREPANCIAS. Proceso de Discrepancias DIFERENCIA DE TARIFA. Generación de reportes de Discrepancias DIFERENCIA DE TARIFA. Afectación de AJUSTES DE TARIFA en las tablas de BONIFICA y SALDOS. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: PORTAL PASE. Actividad: Página consulta de Clientes PASE (Cierres-Facturación-Cobranza-Datos Fiscales). Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: CIFRAS CONTROL. Actividad: Generación de Cifras de Control correspondiente a la facturación de los Esquemas DECENALES, DECENALES ESPECIALES, CORPORATIVOS, USUARIO PARTICULAR, PREPAGO, COTIZACIONES. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: REPORTES FACTURACIÓN. Actividad: Generación de reportes donde se contemplan diferentes Bases de Datos, siendo de utilidad para verificar y validar de forma más precisa información de clientes, escenarios, conceptos, importes, pagos, descripciones, status. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: REVALUOS. Actividad: Aplicación que permite la carga de registros a revaluar para su correcto proceso de cobro y facturación, conforme al esquema de contratación que tiene actualmente el cliente. Solamente se contemplan cruces efectuados en casetas de Circuito Abierto. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: FTP AMEX. Actividad: FTP proporcionado por AMERICAN EXPRESS del cual se descargan los Estados de Cuenta de dicha entidad financiera, los cuales son esenciales para el proceso de dichos Cierres Corporativos Descarga correspondiente a la información de Fecha Corte por Tarjeta de Servicio solicitada a AMERICAN EXPRESS. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: SIT CONSULTAS. Actividad: Aplicativo donde se puede consultar la información de los clientes PASE. Las consultas pueden generarse por Numero de Cliente, Razón Social, NUMTAR, Banco, Rep. Legal, E-mail, RFC Las consultas por Cliente abarcan el status que tiene dentro de nuestro sistema, tag’s dadas de alta, información de representantes y contactos, datos fiscales, datos de correspondencia, status y seguimiento de solicitudes, acceso a su portal de facturación, regionalizaciones. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: VALIDACION DE CIERRES. Actividad: Aplicativo donde se generan los reportes correspondientes a los cierres de CORPORATIVOS, DECENALES y DECENALES – ESPECIALES ejecutados y liberados. Aplicativo donde se generan y liberan las notificaciones de los cierres CORPORATIVOS. Dentro de los reportes de validación generados se tienen: Monitoreo de Cifras. Validación de Cifras. Bonifica. Cifras Generales. Parcialidades. Liberación de Notificaciones. Inserción de Notificaciones. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: COMPLEMENTOS DE PAGO DECENALES. Actividad: Aplicativo donde se genera la liberación y timbrados de los complementos de Pagos Decenales y Decenales Especiales validados previamente. Aplicativo que genera las re-facturaciones de aquellos complementos de Pagos Decenales y Decenales Especiales que por algún motivo necesiten ser partícipes de este proceso. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: DESCUENTOS OPASA. \\\Archivos-Facturacion\Archivos Actividad: Aplicativo donde se genera el reporte de cruces de clientes participes de los DESCUENTOS OPASA. Aplicativo donde se afectan / insertan los Abonos procedentes, derivados de la validación del Descuento OPASA autorizado. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: SERVIDOR DE REPORTES CIFRAS INTELISIS. \\192.168.151.52\gem\ Actividad: Carga de Reporte generado con las cifras Intelisis de cierres DECENALES – DECENALES ESPECIALES e INTEROPERABILIDAD. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: INTEROPERABILIDAD. Actividad: Aplicativo correspondiente a los procesos de facturación Interoperabilidad. Aplicativo donde se actualizan de forma manual los folios fiscales correspondientes a la facturación de PEAJE, REFACTURACIONES, NOTAS DE CREDITO. Aplicativo que genera las NOTAS DE CREDITO de los diferentes Concesionarios de Interoperabilidad conforme lo solicitado por el área de Conciliaciones. Contemplando la generación de Notas de Crédito PARCIAL y/o TOTAL. Aplicativo que permite la administración correspondiente a los Folios Fiscales de toda la facturación generada para los diferentes Concesionarios de Interoperabilidad. Aplicativo en el cual se permite el re marcaje a negativo del campo Folio_Fact para los cruces de PEAJE del Concesionario de CAPUFE, los cuales son conciliados previamente por el área correspondiente. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: REPORTES FACTURACION DIARIA. \\192.168.151.29\Reportes Varios\Reportes Archivos diarios Actividad: Depósito de archivos generados de manera automática correspondiente a: Folios nulos Registros que presentaron un error en su timbrado Registros que presenta un RFC Invalido ante el SAT. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: CARPETA CONCILIACION ESTADO CTA AMEX. \\\AmexSit Actividad: Carga del estado de cuenta AMEX para conciliación. Descarga de archivo TXT de aquellos registros que fueron localizados dentro de la Base de Datos de Usuario Particular. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: CARPETA DE NOTIFICACIONES GENERADAS. \\151.1.52.52 Actividad: Creación de carpetas donde se alojan todas las Notificaciones generadas dentro de los procesos de Cierres CORPORATIVOS, DECENALES y DECENALES ESPECIALES. Consulta de archivos correspondientes a las Notificaciones generadas. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: CARPETA REPORTES INTEROPERABILIDAD. \\\Archivos-Facturacion Actividad: Carpeta donde se generan de manera automática los reportes diarios de interoperabilidad correspondientes a los conceptos de facturación de peaje y ajustes de tarifa. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: TRANSMISION DE ARCHIVO DISCREPANCIAS OHL. \\151.1.2.197\transmisiones\Discrepancias_I+D_ENV Actividad: Carpeta donde se genera de manera automática los XML de envío correspondiente a los Ajustes de Tarifa transmitidos diariamente al Concesionario de Interoperabilidad OHL. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: CONCILIACION PEAJE CAPUFE. \\151.1.13.126\Archivos Actividad: Carpeta donde se depositan los registros de PEAJE CAPUFE a conciliar de manera automática contra la Base de Datos Interoperable de dicho concesionario, a fin de garantizar la correcta integración de dichos registros en el proceso de Facturación correspondiente. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: LOG’s DE FACTURACION. \\151.1.5.56 Actividad: Carpeta donde se localizan los Log’s correspondientes a los procesos de facturación por esquemas, Prepago, Usuario particular, Refacturación Vpg, Corporativo y Decenal. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): Sistema: SERVIDOR SEGURO RESPALDO ESTADOS DE CUENTA. \\192.168.31.31\CierresyFacturacion Actividad: Servidor donde se realizan los respaldos de los Estados de Cuenta recibidos por American Express, los cuales son cifrados conforme las Normas PCI. Tipo (captura, consulta, autorización, desarrollo): , Persona que levantó el requerimiento: Motivo del levantamiento: Empresas de las cuales no se puede reclutar: Empresas recomendadas por el cliente para reclutar:, Relaciones Internas Área/Puesto = Contraloría / Coordinador. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Entrega de archivos y reportes para afectación en INTELISIS DECENAL. Área/Puesto = Mantenimiento de Sistemas Operativos /Coordinador de Mantenimiento de Sistemas Operativos. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Requisición de aplicaciones nuevas y/o mantenimiento a las existentes, procesos de cierres, facturación, proceso de discrepancias y generación de reportes. Área/Puesto = Mantenimiento de Sistemas Operativos /Coordinador de Mantenimiento de Sistemas Operativos. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Validación de información. Área/Puesto = Conciliaciones / Gerente, Coordinadores y analistas. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Carga de archivos correspondientes a los ajustes de tarifa generados por decena. Área/Puesto = Conciliaciones / Gerente, Coordinadores y analistas. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Entrega de reportes correspondientes a la información no procesada, así como cifras generales de Cargos y Abonos afectados. Área/Puesto = Comercial /Coordinador de ventas corporativas, ejecutivo ventas masivas. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Solicitud de información por proyecto y validaciones varias, para su optimo proceso. Área/Puesto = Sistemas /Coordinador de Sistemas Prepago, Postpago y Comercial. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Validación de la configuración de los clientes. Área/Puesto = Sistemas / Coordinador de Sistemas Prepago, Postpago y Comercial. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Reporte de folios, bonificaciones, notificaciones, cierres y solicitudes informáticas. Área/Puesto = Mantenimiento de Sistemas Operativos /Coordinador de Mantenimiento de Sistemas Operativos. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Cierre e informes correspondientes a los cierres. Área/Puesto = Mantenimiento de Sistemas Operativos /Coordinador de Mantenimiento de Sistemas Operativos. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Reportes, Ejecución de cierre. Área/Puesto = CAVI /Coordinador y ejecutivos. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Envío de Remesas de facturación y atención de Quejas urgentes. Área/Puesto = CAVI / Coordinador y ejecutivos. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Respuesta sobre estatus de remesas recibidas. Área/Puesto = Cobranza / Coordinador. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Información de cierres decenales. Área/Puesto = Ventas Corporativas / Coordinador Administrativo. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Facturas de Venta de Tag´s. Área/Puesto = Ventas Corporativas / Coordinador Administrativo. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Facturación y/o refacturación. Área/Puesto = Bancos / Coordinador y Analistas. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Información de TDC respectiva al cobro de PEAJE, AJUSTES y ABONOS realizados a clientes. Corporativos y Usuarios Particulares. Área/Puesto = Bancos / Coordinador y Analistas. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Validación de alguna incidencia presentada en los CARGOS y/o ABONOS a clientes Corporativos y Usuarios Particulares. Área/Puesto = Prepago / Coordinador y Analistas. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Solicitud de Cancelación de Facturas por Recargas / Depósitos no aplicados. Área/Puesto = Cobranza / Coordinador. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Validación de Pagos efectuados por clientes DECENALES e INTEROPERABLES. Relaciones Externas Área/Puesto = SICOFI / Coordinación atención técnica. Frecuencia = Proveedores. Descripción de la relación = Alimentación con procesos de facturación vía Web Service. Área/Puesto = SICOFI / Coordinación atención técnica. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Proceso de facturas, folios electrónicos, atención técnica. Área/Puesto = American Express / Ejecutivo de Cuenta. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Estados de cuenta. Envíos de TDC corporativas. Área/Puesto = Bancomer / Ejecutivo de cuenta. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Asesoría en el envío de archivo al banco en alguna detección errónea. Consulta de nuevos convenios. Área/Puesto = Citi Banamex / Ejecutivo de cuenta. Frecuencia = Cliente. Descripción de la relación = Estados de cuenta. Envíos de TDC corporativas. Área/Puesto = Concesionarios de Interoperabilidad / Analistas. Frecuencia = Proveedor. Descripción de la relación = Entrega de Facturación PEAJE, AJUSTES DE TARIFA, COMPLEMENTOS PAGO., Retos o problemáticas a las que se enfrentan, Sectores que Maneja Corporativo: PASE: Carretero: Terminales Multimodales: Agua y Energía:, Tipo de decisiones que toma, Universitario - Informática Administrativa, • Administración y manejo de base de datos Ofrecemos Sueldos brutos se comentará en entrevista Beneficios y Prestaciones adicionales, se comentará en entrevista Excelente ambiente de trabajo Trabajo estable Zona para Laborar: IDEAL PASE Modalidad de trabajo: 100% presencial